Как исправить ошибку при отражении в бухучете ввозного НДС?

Comments

• Цитата: В 2020 году был начислен ввозной ндс по товарам из Рб и далее принят к вычету.В 2021 г в результате ошибки была сделана проводка Д 68.42 К 19.10 с минусом.В 2022 г ошибку обнаружили.Анализ счета 19.10 прикладываю. Подскажите, как это исправить ?

  Здравствуйте.
  По проводке 2021 года, текущей датой делаете с плюсом Д 68.42 К 19.10. Но у вас и по счету 68.42 должно быть не корректное сальдо. Там что?
• simport, странно но по 68.42 сальдо нет, что я там наколбасила, не понимаю теперь. Можете прокомментировать ?
• Цитата: странно но по 68.42 сальдо нет, что я там наколбасила, не понимаю теперь. Можете прокомментировать ?

  по счету 68.42 две  проводки, от 30.09.2020 с минусом и 31.03.2021 с плюсом, т.е. по счету 68.42 все верно. Вы сначала что-то неверно сделали (30.09.2020), а потом исправили, вернули назад (31.03.2021).
  
  А можете Карточку по счету 19.10 именно по этому Заявлению прикрепить  ?
• simport, ВОТ
• Цитата: ВОТ

  Там верно.
  Начислен НДС + две проводки (ошибка и её исправление), т.е. сальдо на сегодня у вас должно быть положительное в сумме 56 680= И Оно у вас дебетовое в сумме 56 680=
  
  После представленной вами карточки за период  Январь 2020 г. - Сентябрь 2022 г. ошибки нет, если НДС к вычету не принят, он у вас в Дебетовом сальдо есть. Счет 68.42 сальдо не имеет. Всё верно.
• не понимаю, по 68.42 сальдо нет, по 19.10 есть. Мне что-то нужно исправлять ? я совсем запуталась.... простите
• Цитата: не понимаю, по 68.42 сальдо нет, по 19.10 есть. Мне что-то нужно исправлять ?

  НДС к вычету принимали? Если нет, то всё верно.
   Смотрите.
  Начислен НДС Д 19.10 К 68.42
  НДС уплачен Д 68.42 К 51
  Счет 68.42 закрылся.
  Далее, когда принимаете НДС к вычету делаете Д 68.02 К 19.10 и счет 19.10 закрывается, а по счету 68.02 отражено уменьшение налога к уплате в бюджет
• simport, а это нормально ,что мы будем 68.02 использовать ? у нас же был 68.42 ? Просто операцией вручную сделать ?
• Цитата: а это нормально ,что мы будем 68.02 использовать ? у нас же был 68.42 ? Просто операцией вручную сделать ?

  По расчету с бюджетом используется именно счет 68.02.
  Делаете документ Формирование записей  книги покупок - Заполнить. Должно подтянутся Заявление. И будет проводка Д 68.02 К 19.10. Но давайте работу в 1С не будем дальше обсуждать.
• Добрый день!
  

  Цитата: а это нормально ,что мы будем 68.02 использовать ? у нас же был 68.42 ? Просто операцией вручную сделать ?

  Обращаю внимание, что вопрос о работе в программе при необходимости нужно обсуждать в отдельной теме.
• simport, спасибо, все получилось!!!